Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
618
|
04/09/2024
|
618
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA PERLONES
|
04/09/2024
|
04/09/2024
|
$152.100
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
619
|
04/09/2024
|
619
|
14471773-2
|
MANUEL
|
RAMOS
|
SOTO
|
14471773-2
|
N/A
|
COMPRA FOCOS
|
04/09/2024
|
04/09/2024
|
$60.700
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
620
|
04/09/2024
|
620
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
COMPRA GASOLINA
|
04/09/2024
|
04/09/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
621
|
04/09/2024
|
621
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA EPP Y HERRAMIENTAS
|
04/09/2024
|
04/09/2024
|
$163.890
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
622
|
04/09/2024
|
622
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA
|
04/09/2024
|
04/09/2024
|
$50.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
623
|
04/09/2024
|
623
|
9522053-3
|
MARIA
|
VERDUGO
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
COMPRA FOCOS LED
|
04/09/2024
|
04/09/2024
|
$93.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
624
|
04/09/2024
|
624
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA CHAPA
|
04/09/2024
|
04/09/2024
|
$27.800
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
625
|
04/09/2024
|
625
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA.
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS PARA TALLER
|
04/09/2024
|
04/09/2024
|
$180.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
626
|
09/09/2024
|
626
|
77696680-0
|
IMPRENTA REGNER LTDA.
|
|
|
77696680-0
|
N/A
|
COMPRA LIBRETA DE BITACORAS
|
09/09/2024
|
09/09/2024
|
$196.350
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
627
|
09/09/2024
|
627
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA LIBRERÍA
|
09/09/2024
|
09/09/2024
|
$100.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
628
|
11/09/2024
|
628
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$132.961
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
629
|
11/09/2024
|
629
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN MEDICO
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$19.930
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
630
|
11/09/2024
|
630
|
99536560-K
|
FARMACIA ALLIENDE S. A.
|
|
|
99536560-K
|
N/A
|
PAGO APORTE MEDICAMENTOS
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$45.100
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
631
|
11/09/2024
|
631
|
77163866-K
|
SOCIEDAD SERVICIOS MEDICOS E INVERSIONES
|
|
|
77163866-K
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN MEDICO
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$195.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
632
|
11/09/2024
|
632
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO APORTE AGUA
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$64.230
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
633
|
11/09/2024
|
633
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA ARTICULOS DIDACTICOS
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$80.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
634
|
11/09/2024
|
634
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO APORTE LUZ
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
635
|
11/09/2024
|
635
|
50350930-K
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO LTDA.
|
|
|
50350930-K
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN MEDICO
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$15.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
636
|
11/09/2024
|
636
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA MEZCLADOR
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$149.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
637
|
11/09/2024
|
637
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN MEDICO
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$25.920
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
638
|
11/09/2024
|
638
|
76537562-2
|
RENTAL BASILIO SPA
|
|
|
76537562-2
|
N/A
|
PAGO ARRIENDO DE VEHICULO
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$197.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
639
|
11/09/2024
|
639
|
77424446-8
|
ESCENCIAL SPA
|
|
|
77424446-8
|
N/A
|
PAGO MANTENCION TERMOLAMINADORA
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$53.550
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
640
|
11/09/2024
|
640
|
76450931-5
|
COMERCIAL ACTUAL SPA
|
|
|
76450931-5
|
N/A
|
COMPRA INDUMENTARIA PERDONAL
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$100.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
641
|
11/09/2024
|
641
|
77138994-5
|
EL GALPÓN RESTAURANT SPA
|
|
|
77138994-5
|
N/A
|
COMPRA COLACIONES
|
11/09/2024
|
11/09/2024
|
$189.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
662
|
17/09/2024
|
662
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
COMPRA COMBUSTIBLE
|
17/09/2024
|
17/09/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
663
|
17/09/2024
|
663
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO APORTE LUZ
|
17/09/2024
|
17/09/2024
|
$108.200
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
664
|
17/09/2024
|
664
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO APORTE LUZ
|
17/09/2024
|
17/09/2024
|
$178.900
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
665
|
17/09/2024
|
665
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN MEDICO
|
17/09/2024
|
17/09/2024
|
$117.890
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
666
|
17/09/2024
|
666
|
7557741-9
|
ALVARO
|
RUBIO
|
MEDINA
|
7557741-9
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE CASA
|
17/09/2024
|
17/09/2024
|
$170.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
667
|
17/09/2024
|
667
|
76058887-3
|
SOC. ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA
|
|
|
76058887-3
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN MEDICO
|
17/09/2024
|
17/09/2024
|
$80.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
668
|
17/09/2024
|
668
|
70905700-6
|
FUNDACION DE SALUD EL TENIENTE
|
|
|
70905700-6
|
N/A
|
PAGO APORTE CIRUGIA
|
17/09/2024
|
17/09/2024
|
$195.000
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
Septiembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
674
|
25/09/2024
|
674
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA CARRO DE ARRASTRE (YEGUA)
|
25/09/2024
|
25/09/2024
|
$69.500
|
PESOS
|
|
|
|

|